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第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义向区党委或区党委办公厅报送的综合性材料；负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责市委和市委领导同志的文稿服务工作，负责以市委和市委、市政府或以市委办公室和市委办公室、市政府办公室名义下发的各类文件、电报的审核印制工作，保障市委日常工作正常运转。
（二）负责党中央大政方针政策、重要工作部署、重要会议和文件精神，以及自治区党委和市委工作部署、会议和文件贯彻落实情况的督促检查，负责市委领导指示批示落实情况的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。
（三）负责围绕市委中心工作和重点任务，开展调查研究、进行信息综合，为市委决策提供依据和服务。负责向自治区党委及市委报送信息工作；负责市委及办公室文件、市委领导讲话稿的翻译工作。
（四）负责市委总值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理重要问题，承办市委文电、机要档案等工作。负责市委与区党委和自治区有关部门、援藏省市和中央企业、各地市委的协调联络工作；协调市人大常委会、政府、政协办公室工作。
（五）负责市委常委会会议、书记专题会议和其他以市委名义召开的重要会议的会务工作，负责协调安排市委领导的各类公务活动。
（六）负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理，对全市档案工作进行监督检查和业务指导。
（七）负责市委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。
（八）负责协调推进中央、自治区功勋荣誉表彰项目在日喀则的组织实施，承担市评比达标表彰工作的政策制定、协调推进、审核备案、监督检查。
（九）会同市机关事务管理局做好有关接待工作。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
纳入中共日喀则市委办公室2025年度部门决算编制范围的科室共14个，包括综合科、人事科（机关党委）、秘书一科（法规科）、秘书二科、常委办公室（会议活动科）、专项办公室（市功勋荣誉表彰办公室）、市委督查室、督查信息中心、档案业务综合科、市委总值班室、市委党史工作委员会研究室（市地方志办公室）、信息中心、市委机要保密局、市档案馆。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计12,440.18万元，支出总计12,440.18万元，与2024年度相比，收入总计增加5444.56万元，增长77.82%。主要原因：一是项目收入较2024年增加了4831.55万元，2025年项目总数较2024年增加5项，其中，主要为资源勘探工业信息类支出为涉密项目，不予公开；二是人员类资金较2024年增加613.01万元，政策性补助提标，落实取暖补贴、休假包干、体检费等调标政策等。
2025年支出合计为12440.17万元，2024年支出合计为6995.62万元，增加增长77.82%。主要原因：一是项目收入较2024年增加了4154.07万元，2025年项目总数较2024年增加5项，主要为资源勘探工业信息类支出为涉密项目，不予公开；二是人员类资金较2024年增加613.01万元，政策性补助提标，落实取暖补贴、休假包干、体检费等调标政策等。
（一）收入总计主要构成
本年收入12,440.18万元，全部为当年财政拨款收入。其中：一般公共服务支出7241.23万元、资源勘探工业信息类支出4181.68万元、社会保障和就业支出493.08万元、卫生健康支出239.93万元、住房保障支出284.26万元。
使用非财政拨款结余0万元、年初结转结余0万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出12,440.18万元。结余分配0万元，年末结转结余0万元，
二、收入决算情况说明
本年收入12,440.18万元，其中：财政拨款收入12,440.18万元，占100%；其中：一般公共服务支出7241.23万元、资源勘探工业信息等支出4181.68万元、 社会保障和就业支出493.08万元、卫生健康支出239.93万元、住房保障支出284.26万元。
三、支出决算情况说明
本年支出12,440.18万元，其中：基本支出4,630.45万元，占37.22%；项目支出7,809.73万元，占62.78%；上缴上级、经营、对附属单位补助支出等均为0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共日喀则市委办公室2025年一般公共预算财政拨款收入12,440.18万元，支出合计12,440.18万元，其中：一般公共服务支出7241.23万元、资源勘探工业信息等支出4181.66万元、社会保障和就业支出493.08万元、卫生健康支出239.93万元、住房保障支出284.26元。其中，一般公共服务支出较2024年决算6995.62万元，增加5444.56万元，主要原因为：一是项目收入较2024年增加了4154.07万元，2025年项目总数较2024年增加5项，主要为资源勘探工业信息类支出为涉密项目，不予公开；二是人员类资金较2024年增加613.01万元，政策性补助提标，落实取暖补贴、休假包干、体检费等调标政策等。
财政拨款年初结转结余0万元，财政拨款年末结转结余0万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
中共日喀则市委办公室2025年本年支出合计12440.18万元，其中：基本支出4,630.45万元，占支出合计的37.22%；项目支出7809.73万元，占支出合计的62.78%。基本支出较2024年决算4017.44万元，增加613.01万元，原因是政策性补助提标，落实取暖补贴、休假包干、体检费等调标政策等。项目支出较2024年决算2978.18万元，增加了4831.55万元，原因是2025年项目总数较2024年增加5项，主要为资源勘探工业信息类支出为涉密项目，不予公开。
（三）财政拨款支出决算结构情况
中共日喀则市委办公室2025年一般公共预算财政拨款支出12440.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7241.23万元，占比58.21%；资源勘探工业信息类支出4181.68万元，占比33.61%；社会保障和就业支出493.08万元，占比3.96%；卫生健康支出239.93万元，占比1.93%；住房保障支出284.26万元，占比2.29%。
（四）中共日喀则市委办公室财政拨款支出决算具体情况如下：
1、一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——行政运行3613.18万元。
一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——一般行政管理事务1410.28万元。
一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——专项业务2217.77万元。
2.资源勘探工业信息等支出——通讯设备、计算机及其他电子设备制造业4181.68万元。
3、社会保障和就业支出——就业补助——公益性岗位补贴47.01万元。
社会保障和就业支出——就业补助——社会保险补贴18.65万元。
社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出365.33万元。
社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出62.09万元。
4、卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助35.69万元。
卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗171.09万元。
卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出33.16万元。
5、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出284.26万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出12,440.18万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5444.56万元，增长77.82%，主要原因是：一是项目收入较2024年增加了4154.07万元，2025年项目总数较2024年增加5项，主要为资源勘探工业信息类支出为涉密项目，不予公开；二是人员类资金较2024年增加613.01万元，政策性补助提标，落实取暖补贴、休假包干、体检费等调标政策等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出12,440.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7241.23万元，占58.21%；资源勘探工业信息等支出4181.66万元，占33.61%；社会保障和就业（类）支出493.08万元，占3.96%；住房保障（类）支出284.26万元，占2.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8341.56万元，支出决算为12440.18 万元，完成年初预算的149%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5543.46万元，支出决算为5023.46万元，完成年初预算的90.62%。
2.社会保障和就业支出。
年初预算为520.55万元，支出决算为493.08万元，完成年初预算的94.72%。由于人员变动，造成实际支付减少。
3.卫生健康支出。
年初预算为248.4万元，支出决算为239.94万元，完成年初预算的96.59%。由于人员变动，造成实际支付减少。
4.住房保障支出。
年初预算为285.44万元，支出决算为284.26万元，完成年初预算的99.59%。由于人员变动，造成实际支付减少。
5.专项业务支出。
年初预算为2287.29万元，支出决算为2217.77万元，完成年初预算的96.96%。
6.资源勘探工业信息支出。
年初预算为6459.07万元，支出决算为4181.68万元，完成年初预算的64.74%，该项目未包含在年初预算中，属于年中增加的预算项目，因此造成实际支付较少。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出4630.45万元，其中：人员经费4324.7万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助；其他对个人和家庭的补助。公用经费229.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年三公经费决算数0万元，2024年三公经费决算数0万元，无变化。
1.因公出国（境）费用预算0万元，2025年度没有出国任务发生，因此因公出国（境）费用未产生。
2.公务接待费预算0元，实际无接待任务发生，因此决算数字为0。
3.公务用车运行维护费0元，因公务用车统一归市机关事务管理局管理，所产生的公务用车运行维护费由市机关事务管理局统一报销，我办不产生。
十、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金7809.73万元，占一般公共预算项目支出总额的62.78%，绩效评价结果均为优。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度中共日喀则市委员会办公室机关运行经费12440.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算8341.56万元，增加4098.62万元，完成预算的49.13%；与2024年度相比，机关运行经费增加5444.56万元，增长43.76%。主要原因是：一是项目收入较2024年增加了4154.07万元，2025年项目总数较2024年增加5项，主要为资源勘探工业信息类支出（日喀则市深化安全可靠替代国产芯片“国货国用”项目）；二是人员类资金较2024年增加613.01万元，政策性补助提标，落实取暖补贴、休假包干、体检费等调标政策等。
（二）政府采购支出情况
2025年度中共日喀则市委员会办公室政府采购支出总额723.26万元，其中：政府采购货物支出245.77万元、政府采购工程支出477.49万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积32273.75平方米。
本部门共有车辆34辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车27辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
藏公网安备54010202000062号