中国共产党日喀则市委员会办公室2025年度部门决算公开报告

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）中共日喀则市委办公室部门职责

1.负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义向区党委或区党委办公厅报送的综合性材料；负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责市委和市委领导同志的文稿服务工作，负责以市委和市委、市政府或以市委办公室和市委办公室、市政府办公室名义下发的各类文件、电报的审核印制工作，保障市委日常工作正常运转。

2.负责党中央大政方针政策、重要工作部署、重要会议和文件精神，以及自治区党委和市委工作部署、会议和文件贯彻落实情况的督促检查，负责市委领导指示批示落实情况的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3.负责围绕市委中心工作和重点任务，开展调查研究、进行信息综合，为市委决策提供依据和服务。负责向自治区党委及市委报送信息工作；负责市委及办公室文件、市委领导讲话稿的翻译工作。

4.负责市委总值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理重要问题，承办市委文电、机要档案等工作。负责市委与区党委和自治区有关部门、援藏省市和中央企业、各地市委的协调联络工作；协调市人大常委会、政府、政协办公室工作。

5.负责市委常委会会议、书记专题会议和其他以市委名义召开的重要会议的会务工作，负责协调安排市委领导的各类公务活动。

6.负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理，对全市档案工作进行监督检查和业务指导。

7.负责市委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

8.负责协调推进中央、自治区功勋荣誉表彰项目在日喀则的组织实施，承担市评比达标表彰工作的政策制定、协调推进、审核、备案、监督检查。

9.会同市机关事务管理局做好有关接待工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）中共日喀则市委政策研究室部门职责

1.根据市委的工作部署，组织对有关经济、政治、社会、文化、生态、边境和党建等方面问题的调查研究，提出建议和方案。

2.围绕市委各时期的重点工作，对带有全局性、战略性的政策问题进行调查研究，为市委决策提供参考依据。

3.根据市委的要求，起草、参与起草或组织有关部门共同起草市委文件、领导讲话、总体工作部署等文稿。

4.组织撰写宣传党中央大政方针政策、新时代党的治藏方略及自治区党委决策部署和市委工作要求等方面的理论文章。

5.承担市委深改委、市委财经委日常工作。协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实市委深改委、市委财经委决定事项和工作部署，归口办理各县区、各部门报送市委深改委、市委财经委的请示报告，研究提出需要由市委深改委、市委财经委审议和统筹的重要事项建议。

6.承担市委党的建设工作领导小组日常工作。

7.承办、主办《日喀则调研》《援藏日喀则》《日喀则政研通讯》等连续性内部资料。

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中国共产党日喀则市委员会办公室2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中国共产党日喀则市委员会办公室部门本级

中共日喀则市委办公室内设机构14个，包括综合科、人事科（机关党委）、秘书一科（法规科）、秘书二科、常委办公室（会议活动科）、专项办公室（市功勋荣誉表彰办公室）、市委督查室、督查信息中心、档案业务综合科、市委总值班室、市委党史工作委员会研究室（市地方志办公室）、信息中心、市委机要保密局、市档案馆。

（二）中国共产党日喀则市委员会办公室下属单位

中共日喀则市委政策研究室为市委办公室下属单位，财务独立核算，部门内设机构5个，包括办公室、调查研究科、党建政治科、深改财经科和市委机关刊物编辑部。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计13,266.53万元，支出总计13,266.53万元，与2024年度7601.25万元相比，收入、支出总计各增加5665.28万元，增长74.53%。主要原因是新增项目涉及金额较大。  

（一）收入总计主要构成

本年收入13,266.53万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出13,266.53万元。结余分配0.00万元，较2024年度决算数无变化。年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明
    本年收入13,266.53万元，其中：财政拨款收入13,266.53万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,266.53万元，其中：基本支出5,376.74万元，占40.52%；项目支出7,889.78万元，占59.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入13,266.53万元，支出13,266.53万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加5665.28万元，增长74.53%，主要原因新增项目涉及金额较大。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,266.53万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5665.28万元，增长74.53%，主要原因是新增项目涉及金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,266.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7883.04万元，占59.42%；社会保障和就业（类）支出590.47万元，占4.45%；住房保障（类）支出331.35万元，占2.5%；卫生健康支出（类）279.99万元，占2.11%，资源勘探工业信息等支出（类）4181.68万元，占31.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9100.01万元，支出决算为13,266.53万元，完成年初预算的145.79%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7887.99万元，支出决算为7883.04万元，完成年初预算的99.94%，基本完成预算。

2.社会保障和就业支出。

年初预算为611.09万元，支出决算为590.47万元，完成年初预算的96.63%。由于人员变动，造成实际支付减少。

3.卫生健康支出。

年初预算为276.35万元，支出决算为279.99万元，完成年初预算的101.32%，基本完成预算。

4.住房保障支出

年初预算为324.58万元，支出决算为331.35万元，完成年初预算的102.09%，基本完成预算

5.资源勘探工业信息支出。

年初预算为0万元，支出决算为4181.68万元，该项支出未在预算中，属于增加的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出5,376.74万元，其中：人员经费5,133.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费243.52万元，主要包括：商品和服务支出中的水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。与2024年度相比，“三公”经费支出持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金7889.78万元，占一般公共预算项目支出总额的59.48%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据项目绩效自评相关规定，对2025年度符合绩效自评要求的项目全部开展绩效自评，评价结果均为优。

（三）部门评价结果

组建评价工作小组，开展项目评价，对1个重点项目进行部门评价，评价结果为优。该项目立项规范，审批程序合格，因其属于涉密项目，不予公开

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度市委办公室部门（单位）机关运行经费243.52万元，比年初预算增加0万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费增加10.88万元，增长4.68%。主要原因是：2025年人员变动，造成预算增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度市委办公室部门（单位）政府采购支出总额723.25万元，其中：政府采购货物支出245.77万元、政府采购工程支出477.49万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积32273.75平方米。

本部门共有车辆34辆，机要通信用车5辆、应急保障用车27辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。