中国共产党日喀则市委员会政策研究室2025年度部门决算公开报告

第三部分

中共日喀则市委政策研究室2025年度部门决算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，自收到批复之日起20日内依法依规向社会公开，并对有关事项作出说明。现将我单位2025年度部门决算相关数据说明如下。

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计826.35万元，支出总计826.35万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加220.72万元，增长36.446%。主要原因：我单位机构改革后，财务独立核算，原先项目支出在市委办中填报，2025年项目支出增加80.06万元，人员新增3人。

（一）收入总计主要构成

本年收入826.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出826.35万元。结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入826.35万元，其中：财政拨款收入826.35万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0 %；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出826.35万元，其中：基本支出746.29万元，占90.3116%；项目支出80.06万元，占9.6884%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入826.35万元，支出826.35万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加220.72万元，增长36.446%，主要原因：我单位机构改革后，财务独立核算，原先项目支出在市委办中填报，2025年项目支出增加80.06万元，人员新增3人。

财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出826.35万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.72万元，增长36.446%%，主要原因是：我单位机构改革后，财务独立核算，原先项目支出在市委办中填报，2025年项目支出增加80.06万元，人员新增3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出826.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出641.80万元，占77.6668%；社会保障和就业（类）支出97.40万元，占11.7867%；卫生健康支出（类）支出40.06万元，占4.8478%；住房保障（类）支出47.09万元，占5.6985%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为826.35万元，支出决算为826.35万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）支出641.80万元，占77.6668%；社会保障和就业（类）支出97.40万元，占11.7867%；卫生健康支出（类）支出40.06万元，占4.8478%；住房保障（类）支出47.09万元，占5.6985%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出746.29万元，其中：人员经费732.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费13.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。2025年度没有出国任务发生，因此因公出国（境）费用产生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我室组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金80.06万元，占一般公共预算项目支出总额的9.68%。

2025年我室深入开展贯彻落实全面实施预算绩效管理，巩固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。对5个项目开展绩效自评工作，整体效益良好、资金使用规范，同事督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。相关项目绩效自评情况详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度我室机关运行经费746.29万元，具体包括基本工资102.43万元，津贴补贴292.18万元，奖金64.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.28万元，职业年金缴费23.05万元，职工基本医疗保险缴费28.53万元，公务员医疗补助缴费5.59万元，其他社会保障缴费12.22万元，住房公积金47.09万元，医疗费12.18万元，其他工资福利支出78.82万元，邮电费3.55万元，工会经费8.48万元，其他商品和服务支出1.95万元，医疗补助6.14万元，其他对个人和家庭的补助0.79万元。

项目支出80.06万元，按经济科目划分：办公费27.71万元，印刷费25.93万元，邮电费1.94万元，差旅费4.32万元，劳务费3万元，其他商品和服务支出17.16万元。

（二）政府采购支出情况

2025年我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，本部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——行政运行561.75万元。

一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——一般行政管理事务55.83万元。

一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——专项业务支出24.23万元。

社会保障和就业支出——就业补助——社会保险补贴4.22万元。

社会保障和就业支出——就业补助——公益性岗位补贴10.85万元。

社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出59.28万元。

社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出23.05万元。

卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助5.59万元。

卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗28.53万元。

卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出5.94万元。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出47.09万元。