日喀则市市直机关工委本级2025年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（4）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（6）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）督促指导市直各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直部门机关党委和直属党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）指导市直机关各级党组织做好群团工作。

（11）受市委委托，协助市委组织部管理市直机关党员和开展党务干部教育培训工作。

（12）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

（二）部门机构设置

部门内设机构3个，综合科、组织科及党员服务中心。

（1）综合科。负责市直机关工委的综合协调和委内工作督办，承担工委日常运转工作。负责指导市直机关党的宣传思想工作，指导市直机关各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。参与督查和指导市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习。了解掌握市直机关意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。指导市直机关的思想政治和精神文明建设工作。指导市直机关各级党组织做好群团工作。

（2）组织科。拟订加强和改进市直机关党委（总支、支部）基层党组织建设工作的意见措施。负责督促指导市直机关各部门基层党组织按期换届。做好市直机关党员的教育、管理、发展工作。协助有关部门做好市直机关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担对市直各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作;承担市直部门机关党委和直属党总支、党支部领导班子组成人员的考核审批工作。承担参与领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。承担市直机关党员教育培训的规划指导工作，组织实施有关党员教育培训重点任务。承担对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。承担市直机关党员组织关系的接转，党费的收缴、管理使用、党内统计及党建考核工作。

（3）党员服务中心。规格为正科级。主要职责：负责制订市直部门党员教育管理和党员、党务工作者培训工作规划并组织实施；协助实施市直部门党员发展工作规划；负责指导市直部门党组织思想政治建设，了解和反映党员思想动态，为市委决策提供信息和建议；负责指导市直部门党组织实施对党员干部的监督和党风党纪教育工作。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计556.45万元，支出总计556.45万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加118.54万元，增长27.07%。主要变化原因为：一是2025年1月调入1人，二是基本工资调整工资性支出、住房公积金及社保支出增加、年底追加工资44.67万元，三是新增用氧经费支出和追加职业年金支出35.93万元。

（一）收入总计主要构成

市直机关工委2025年本年收入合计556.45万元，全额为财政拨款收入556.45万元。

（二）支出总计主要构成

市直机关工委2025年本年支出合计556.45万元，其中：基本支出535.43万元，占支出合计的96.22%。项目支出21.01万元，占支出合计的3.88%。

二、收入决算情况说明
   市直机关工委2025年一般公共预算财政拨款收入合计556.45万元，全额为财政拨款收入556.45万万元。其中：一般公共服务支出418.78万元、社会保障和就业支出75.68万元、卫生健康支出27.71万元、住房保障支出34.27万元；一般公共服务支出较2024年决算341.07万元增加77.71万元、社会保障和就业支出较2024年决算40.7万元增加34.98元、卫生健康支出较2024年决算24.65万元增加3.06万元、住房保障支出较2024年决算31.49万元增加2.78万元。

三、支出决算情况说明

市直机关工委2025年本年支出合计556.45万元，其中：基本支出535.43万元，占支出合计的96.22%；基本支出较2024年420.93万元增加114.5万元，主要原因为：一是2025年1月调入1人，二是基本工资调整工资性支出、住房公积金及社保支出增加、年底追加工资44.67万元，三是新增用氧经费支出和追加职业年金支出35.93万元，四是结转第一书记办事经费和年度考核奖励资金。项目支出21.02万元，占支出合计的3.88%。项目支出较2024年16.98万元增加4.04万元，主要原因为：结转第一书记办事经费和年度考核奖励资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入556.45万元，支出556.45万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加118.54万元，增长27.07%，主要变化原因为：一是2025年1月调入1人，二是基本工资调整工资性支出、住房公积金及社保支出增加、年底追加工资44.67万元，三是新增用氧经费支出和追加职业年金支出35.93万元。

支出增加118.54万元，增长27.07%，主要原因：一是2025年1月调入1人，二是基本工资调整工资性支出、住房公积金及社保支出增加、年底追加工资44.67万元，三是新增用氧经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市直机关工委2025年一般公共预算财政拨款支出556.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.78万元，占75.26%；社会保障和就业支出75.68万元，占13.6%；卫生健康支出27.71万元，4.98%；住房保障支出34.27万元，占6.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.14万元，支出决算为556.45万元，完成年初预算的95.26%。其中：

1.一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务418.87万元，其中：行政运行397.77万元、一般行政管理事务21.01万元；

2.社会保障和就业支出——75.68万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出42.85万元、机关事业单位职业年金缴费支出28.16万元、社会保险补贴1.38万元、公益性岗位补贴3.29万元。

3.卫生健康支出——行政事业单位医疗27.71万元，其中：行政单位医疗20.62万元，公务员医疗补助3.49万元、其他行政事业单位医疗支出3.6万元。

4.住房保障支出——住房公积金支出34.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出535.43万元，其中：人员经费508.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成预算的73.67%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.64万元，增长16.93%，主要原因是出车次数增加，2025年10月17至11月14日，被抽调至定日督导。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.42万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出4.42万元。其中：公务用车运行维护费支出4.42万元，主要用于公车运行维护费、油料费、保险费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.58万元，完成预算的73.67%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.64万元，增长16.93%，主要原因是出车次数增加，2025年10月17至11月14日，被抽调至定日督导。

十、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，市直机关工委对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金21.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。同时，深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益，并督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度市直机关工委机关运行经费27.23万元，比年初预算增加4.27万元，完成预算的95.54%；与2024年度相比，机关运行经费增加7.87万元，增长26.41%。主要原因是：2025年增加用氧经费7.77万元、增加结转2024年工会经费2.13万元、2025年预算减少1人。

（二）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，应急保障用车2辆。     

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。