中国共产党日喀则市委员会办公室（机关） 2024年度部门决算公开

中国共产党日喀则市委员会办公室（机关）

2024年度部门决算公开

2025年9月18日

目  录

第一部分  中共日喀则市委办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中共日喀则市委办公室2024年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共日喀则市委办公室2024年度部门决算数据 说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共日喀则市委办公室概况

一、部门决算单位构成

中共日喀则市委办公室为日喀则市党委工作部门，正县级单位，财政一级预算单位。中共日喀则市委办公室2024年度部门决算包含市委办公室、市委机要保密局（市密码管理局）、市档案局（馆）。所含单位预决算、财务方面工作统一由中共日喀则市委办公室负责。

二、部门职责和机构设置

（一）中共日喀则市委办公室部门职责和机构设置

1、部门职责

（一）负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义向区党委或区党委办公厅报送的综合性材料；负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责市委和市委领导同志的文稿服务工作，负责以市委和市委、市政府或以市委办公室和市委办公室、市政府办公室名义下发的各类文件、电报的审核印制工作，保障市委日常工作正常运转。

（二）负责党中央方针政策、重要工作部署、重要会议和文件精神，以及自治区党委和市委工作部署、会议和文件贯彻落实情况的督促检查，负责市委领导指示批示落实情况的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

（三）负责围绕市委中心工作和重点任务，开展调查研究、进行信息综合，为市委决策提供依据和服务。负责向自治区党委及市委报送信息工作；负责市委及办公室文件、市委领导讲话稿的翻译工作。

（四）负责市委总值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理重要问题，承办市委文电、机要档案等工作。负责市委与区党委和自治区有关部门、援藏省市和中央企业、各地市委的协调联络工作；协调市人大常委会、政府、政协办公室工作。

（五）负责市委常委会会议、书记专题会议和其他以市委名义召开的重要会议的会务工作，负责协调安排市委领导的各类公务活动。

（六）负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理，对全市档案工作进行监督检查和业务指导。

（七）负责市委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

（八）负责协调推进中央、自治区功勋荣誉表彰项目在日喀则的组织实施，承担市评比达标表彰工作的政策制定、协调推进、审核备案、监督检查。

（九）承担市着力创建“三区一高地”领导小组、市产业发展领导小组、市委进一步改进作风狠抓落实工作领导小组日常工作。

（十）会同市机关事务管理局做好有关接待工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

2、2024年度部门机构设置

中共日喀则市委办公室内设机构14个，包括综合科、人事科（机关党委）、秘书一科（法规科）、秘书二科、常委办公室（会议活动科）、专项办公室（市功勋荣誉表彰办公室）、市委督查室、督查信息中心、档案业务综合科、市委总值班室、市委党史工作委员会研究室（市地方志办公室）、信息中心、市委机要保密局、市档案馆。

第二部分

中共日喀则市委办公室2024年度部门决算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共日喀则市委办公室2024年度部门决算数据说明

 日喀则市第二届人民代表大会常务委员会第39次会议已经批准日喀则市2024年度决算。根据《中华人民共和国预算法》、财政财务管理有关规定，自收到批复之日起20日内依法依规向社会公开，并对有关事项作出说明。现将我办2024年度部门决算相关数据说明如下。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年本年收入为6995.62万元，2023年本年收入为5569.58万元，增加1426.04万元，同比增加25.6%。增加主要原因为一是人员增加，2024年末人数为125人，较2023年年末人数110人增加了15人，因人员增加造成相关基本收入增加；二是项目收入较2023年增加了1050.78万元，2024年项目总数较2023年增加2项，原有部分项目因政策调整，项目增加金额较大。

2024年支出合计为6995.62万元，2023年支出合计5569.58万元，增加1426.04万元，同比增加25.6%。增加主要原因为一是人员增加，2024年末人数为125人，较2023年年末人数110人增加了15人，因人员增加造成相关基本支出增加；二是项目支出较2023年增加了1050.78万元，2024年项目总数较2023年增加2项，部分项目因政策调整，项目增加金额较大。

二、收入决算情况说明

中共日喀则市委办公室2024年收入合计6995.62万元，全部为当年财政拨款收入。其中：一般公共服务支出6098.36万元、社会保障和就业支出424.46万元、卫生健康支出214.6万元、住房保障支出258.2万元。

三、支出决算情况说明

中共日喀则市委办公室2024年本年支出合计6995.62万元，其中：基本支出4017.44万元，占支出合计的57.43%；项目支出2978.18万元，占支出合计的42.57%。基本支出较2023年决算3642.19万元增加375.25万元，原因是人员增加，2024年末人数为125人，较2023年年末人数110人增加了15人，因人员增加造成工资、社保、补助等人员类支出增加。项目支出较2023年决算1927.39万元增加了1050.79万元，原因是2024年项目总数较2023年增加2项，原有部分项目因政策调整，项目增加金额较大。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共日喀则市委办公室2024年一般公共预算财政拨款收入6995.62万元，支出合计6995.62万元，其中：一般公共服务支出6098.36万元、社会保障和就业支出424.46万元、卫生健康支出214.6万元、住房保障支出258.2万元。

其中，一般公共服务支出较2023年决算4856.22万元增加1242.14万元，主要原因为人员增加和项目增加造成。社会保障和就业支出较2023年决算328.67万元增加了95.79万元，卫生健康支出较2023年决算170.83万元增加了43.77万元，住房保障支出较2023年决算213.86万元增加了44.34万元，主要原因是因人员增加造成缴费支出增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

中共日喀则市委办公室2024年本年支出合计6995.62万元，其中：基本支出4017.44万元，占支出合计的57.43%；项目支出2978.18万元，占支出合计的42.57%。基本支出较2023年决算3642.19万元增加375.25万元，原因是人员增加，2024年末人数为125人，较2023年年末人数110人增加了15人，因人员增加造成工资、社保、补助等人员类支出增加。项目支出较2023年决算1927.39万元增加了1050.79万元，原因是2024年项目总数较2023年增加2项，原有部分项目因政策调整，项目增加金额较大。

（三）财政拨款支出决算结构情况

中共日喀则市委办公室2024年一般公共预算财政拨款支出6995.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6098.36万元，占比87.17%；社会保障和就业支出424.46万元，占比6.07%；卫生健康支出214.6万元，占比3.07%；住房保障支出258.2万元，占比3.69%。

（四）中共日喀则市委办公室财政拨款支出决算具体情况如下：

1、一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——行政运行3120.18万元。

一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——一般行政管理事务732.79万元。

一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——专项业务2245.38万元。

2、社会保障和就业支出——就业补助——社会保险补贴20.57万元。

社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出347.84万元。

社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出56.05万元。

4、卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助36.42万元。

卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗160.81万元。

卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出17.37万元。

5、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出258.2万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年三公经费决算数0元，2023年三公经费决算数0元，无变化，具体如下。

1.因公出国（境）费用预算2万元，2024年度没有出国任务发生，因此因公出国（境）费用未产生。

2.公务接待费预算0元，实际无接待任务发生，因此决算数字为0。

3.公务用车运行维护费0元，因公务用车统一归市机关事务管理局管理，所产生的公务用车运行维护费由市机关事务管理局统一报销，我办不产生。

六、2024年度机关运行情况说明

中共日喀则市委办公室人员经费支出3795.88万元，具体包括基本工资536.86万元，津贴补贴1690.63万元，奖金351.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费347.84万元，机关事业单位职业年金缴费支出56.05万元，职工基本医疗保险缴费160.81万元，公务员医疗补助缴费36.42万元，其他社会保障缴费39.36万元，住房公积金258.2万元，其他工资福利支出228.92万元，抚恤金19.27万元，生活补助39.03万元，医疗费补助20.37万元，其他对个人和家庭的补助10.2万元。

中共日喀则市委办公室公用经费支出221.57万元，具体包括办公费1.04万元，水费62.6万元，电费87万元，邮电费20.37万元，差旅费1.98万元，维修（护)费0.2万元，工会经费42.63万元，其他商品和服务支出5.75万元。

七、政府采购情况说明

2024年涉及政府采购项目共1项，为档案馆档案库房设备采购项目，项目金额109万元。目前，该项目已通过终验完工。

八、国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，我办流动资产合计460.23万元，其中货币资金460.23万元。固定资产10468.05万元，固定资产累计折旧6308.61万元，净资产合计4159.44万元。

固定资产10468.05万元中，土地、房屋及构筑物价值5310.63万元，占固定资产的50.73%；通用设备价值4316.56万元，占固定资产的41.24%；专用设备275.79万元，占固定资产的2.63%；家具用具等价值565.06万元；占固定资产的5.4%。其中，2024年新增固定资产284.55万元，主要为档案馆新建库房（业务用房）及库房相关设备。

九、预算绩效情况说明

2024年我办深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金911.11万元（不含涉密项目）。2024年度预算绩效管理工作自评得分80.5分。其中，对绩效效果不好、评分较低的项目采取削减下年预算、终止项目等方式进行调整，做好绩效评价结果运用工作。

2025年我办将继续严格按照财政预算要求，以实现绩效目标为导向，着力抓好绩效目标编制，扎实开展财政支出绩效评价，努力提高绩效管理工作水平，确保预算绩效管理进一步取得实效。（附2024年度部门项目绩效自评统计表，2024年度预算绩效管理工作自评报告）

十、扶贫资金情况说明

2024年我办无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

我办无政府债券资金使用情况。无政府性债务。

十二、政府性基金预算说明

 我单位无政府性基金预算收入支出。

十三、国有资本经营预算说明

    我单位无国有资本经营预算收入支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费等支出；公务用车购置及运行为反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。