中国共产党日喀则市直属机关工作委员会2024年度部门决算

中国共产党日喀则市直属机关工作委员会2024年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中国共产党日喀则市直属机关工作委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产党日喀则市直属机关工作委员会2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党日喀则市直属机关工作委员会概况

一、部门决算单位构成

中国共产党日喀则市直属机关工作委员会（以下简称市直机关工委），为一级预算部门，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（4）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（6）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）督促指导市直各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直部门机关党委和直属党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）指导市直机关各级党组织做好群团工作。

（11）受市委委托，协助市委组织部管理市直机关党员和开展党务干部教育培训工作。

（12）完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

部门内设机构3个，综合科、组织科及党员服务中心。

（1）综合科。负责市直机关工委的综合协调和委内工作督办，承担工委日常运转工作。负责指导市直机关党的宣传思想工作，指导市直机关各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。参与督查和指导市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习。了解掌握市直机关意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。指导市直机关的思想政治和精神文明建设工作。指导市直机关各级党组织做好群团工作。

（2）组织科。拟订加强和改进市直机关党委（总支、支部）基层党组织建设工作的意见措施。负责督促指导市直机关各部门基层党组织按期换届。做好市直机关党员的教育、管理、发展工作。协助有关部门做好市直机关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担对市直各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作;承担市直部门机关党委和直属党总支、党支部领导班子组成人员的考核审批工作。承担参与领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。承担市直机关党员教育培训的规划指导工作，组织实施有关党员教育培训重点任务。承担对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。承担市直机关党员组织关系的接转，党费的收缴、管理使用、党内统计及党建考核工作。

（3）党员服务中心。规格为正科级。主要职责：负责制订市直部门党员教育管理和党员、党务工作者培训工作规划并组织实施；协助实施市直部门党员发展工作规划；负责指导市直部门党组织思想政治建设，了解和反映党员思想动态，为市委决策提供信息和建议；负责指导市直部门党组织实施对党员干部的监督和党风党纪教育工作。

第二部分 中国共产党日喀则市直属机关工作委员会2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 中国共产党日喀则市直属机关工作委员会2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

市直机关工委2024年收入总计为437.91万元，2023年收入总计为440.45万元，同比收入减少2.54万元，减少率为-0.58％。

2024年支出合计437.91万元，2023年支出合计为440.45万元，同比支出减少2.54万元，减少率为-0.58％。

二、收入决算情况说明

市直机关工委2024年本年收入合计437.91万元，全额为财政拨款收入437.91万万元。

三、支出决算情况说明

市直机关工委2024年本年支出合计437.91万元，其中：基本支出420.93万元，占支出合计的96.12%；项目支出16.98万元，占支出合计的3.88%。基本支出较2023年429.17万元减少8.24万元，主要原因2024年党建经费决算科目列在项目中，2023年决算科目为人员经费，因此2024年基本支出减少，剩余变动为1人2024年3月调出。项目支出较2023年11.28万元增加5.7万元，其中因2024年党建经费决算科目列在项目中，2023年决算科目为人员经费，因此项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市直机关工委2024年一般公共预算财政拨款收入合计437.91万元，全额为财政拨款收入437.91万万元。其中：一般公共服务支出341.07万元、社会保障和就业支出40.7万元、卫生健康支出24.65万元、住房保障支出31.49万元；一般公共服务支出较2023年决算348.7万元减少7.63万元、社会保障和就业支出较2023年决算40.71万元减少/增加0元、卫生健康支出较2023年决算22.71万元增加1.94万元、住房保障支出较2023年决算28.87万元增加2.62万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

市直机关工委2024年一般公共预算财政拨款支出合计437.91万元，其中：基本支出420.93万元，占支出合计的96.12%；项目支出16.98万元，占支出合计的3.88%。基本支出较2023年429.17万元减少8.24万元，其中因2024年党建经费决算科目列在项目中，2023年决算科目为人员经费，因此2024年基本支出减少，剩余变动为1人2024年3月调出。项目支出较2023年11.28万元增加5.7万元，其中因2024年党建经费决算科目列在项目中，2023年决算科目为人员经费，因此项目经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

市直机关工委2024年一般公共预算财政拨款支出437.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.07万元，占77.89%；社会保障和就业支出40.7万元，占9.3%；卫生健康支出24.65万元，5.63%；住房保障支出31.49万元，占7.19%。

                                                   单位：万元

（四）市直机关工委2024年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务341.07万元，其中：行政运行324.09万元、一般行政管理事务16.98万元；

2.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出40.7万元；

3.卫生健康支出——行政事业单位医疗24.65万元，其中：行政单位医疗19.02万元，公务员医疗补助3.29万元；

4.住房保障支出——住房公积金支出31.49万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2024年三公经费决算数3.78万元，较2023年6万元减少2.22万元，主要原因为2024年9月30日我委驾驶员辞职，第四季度在工委未产生公车运行费。

六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年市直机关工委履行职能、维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费341.07万元，其中，基本支出324.09万元，项目支出16.98万元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出420.93万元，包括两部分；一是工资福利支出397.97万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房公积金、养老保险、医疗保险、生活补助等；二是商品和服务支出22.96万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

市直机关工委2024年无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，国有资产总值391.37万元，其中：流动资产262.88万元。

九、预算绩效情况说明

2024年市直机关工委深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

市直机关工委无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

市直机关工委无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2024年，市直机关工委无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。