2025年中共日喀则市委政策研究室预算公开说明

2025年市委政策研究室单位预算

目  录

第一部分 中共日喀则市委政策研究室概况

一、主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算构成

第二部分 中共日喀则市委政策研究室2025年度预算明细表

第三部分 2025年市委政策研究室预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

二、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共日喀则市委政策研究室概况

一、主要职责

第一条  为规范中共日喀则市委员会政策研究室（以下称市委政策研究室）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《日喀则市机构改革方案》以及市委的有关要求，制定本规定。

第二条  市委政策研究室是市委的工作机关，为正县级。

第三条  中共日喀则市委员会全面深化改革委员会办公室（以下称市委改革办）设在市委政策研究室，受中共日喀则市委员会全面深化改革委员会（以下称市委深改委）直接领导，承担市委深改委日常工作。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委改革办相关工作，接受市委改革办的统筹协调。

中共日喀则市委员会财经工作委员会办公室（以下称市委财经办）设在市委政策研究室，受中共日喀则市委员会财经工作委员会（以下称市委财经委）直接领导，承担市委财经委日常工作。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委财经办相关工作，接受市委财经办的统筹协调。

第四条  本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是市委政策研究室机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第五条  市委政研室按照市委工作要求，把坚持党的领导落实到履行职责全过程，发挥以文辅政作用，深入开展调查研究，推动全面深化改革、财经等工作。主要职责是：

（一）根据市委的工作部署，组织对有关经济、政治、社会、文化、生态、边境和党建等方面问题的调查研究，提出建议和方案。

（二）围绕市委各时期的重点工作，对带有全局性、战略性的政策问题进行调查研究，为市委决策提供参考依据。

（三）根据市委的要求，起草、参与起草或组织有关部门共同起草市委文件、领导讲话、总体工作部署等文稿。

（四）组织撰写宣传党中央大政方针政策、党的治藏方略及自治区党委决策部署和市委工作要求等方面的理论文章。

（五）承担市委深改委、市委财经委日常工作。协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实市委深改委、市委财经委决定事项和工作部署，归口办理各县（区）、各部门报送市委深改委、市委财经委的请示报告，研究提出需要由市委深改委、市委财经委审议和统筹的重要事项建议。

（六）承担市委党的建设工作领导小组日常工作。

（七）承办、主办《日喀则调研》《援藏日喀则》《日喀则政研通讯》等连续性内部资料。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

市委政策研究室内设机构4个，包括办公室、调查研究科、党建政治科、深改财经科和1个市委机关刊物编辑部。

以上内设机构均纳入市委政策研究室单位预算。

三、单位预算构成

本单位无其它下属单位。

第二部分

中共日喀则市委政策研究室2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 2025年市委政策研究室预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

      （一）2025年单位收支总体情况

2025年收入预算758.45万元，收入包括：一般公共预算拨款收入758.45万元、无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营性收入和其他收入。无上年结转。支出包括：一般公共服务支出577.24万元、社会保障和就业支出90.54万元、卫生健康支出41.52万元、住房保障支出49.15万元。

（二）2025年单位收入总体情况

2025年收入预算758.45万元，同比上年预算总量543.57万元增加214.88万元。主要原因：人员新增、五险一金增长、新增一次性休假探亲路费、新增用氧经费，上一年度项目支出由市委办公室代管。其中：一般公共预算拨款收入758.45万元，占100%。2025年无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

（三）2025年单位支出总体情况

2025年支出预算758.45万元，同比增加214.88万元。主要原因：人员新增、五险一金增长、新增一次性休假探亲路费、新增用氧经费，上一年度项目支出由市委办公室代管。其中：基本支出659.37万元，占86.94%，项目支出99.08万元，占13.06%。

（四）一般公共预算支出总体情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年度，一般公共预算当年拨款758.45万元，比上年预算数543.57万元增加214.88万元。主要原因：上一年度项目支出由市委办公室代管，另有人员新增、五险一金增长、新增一次性休假探亲路费、新增用氧经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2025年度，一般公共预算支出758.45万元，其中：一般公共服务支出577.24万元，社会保障和就业支出90.54万元，卫生健康支出41.52万元，住房保障支出49.15万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行预算数为478.16万元，比上年执行数增加89.57万元，增加23.05%。主要原因：上一年度项目支出由市委办公室代管，另有人员新增、五险一金增长、新增一次性休假探亲路费、新增用氧经费。

（2）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务预算数为59.08万元，该经费为党建经费、《日喀则调研》《日喀则政研通讯》、法律顾问以及综合业务经费。比上年执行数增加52.89万元。主要原因：上一年度项目支出由市委办公室代管，只体现党建经费。

（3）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务预算数为40.00万元，比上年执行数增加40.00万元。主要原因：上一年度项目支出由市委办公室代管。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为75.53万元，比上年执行数增加21.23万元，增加39.10%。主要原因：2025年有新增人员。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为4.16万元，比上年执行数减少1.03万元，减少19.85%。主要原因：公益性人员减少，配套资金较上年有所减少。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为10.85万元，比上年执行数减少3.45万元，减少24.13%。主要原因：公益性人员减少。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为31.53万元，比上年执行数增加5.4万元，增加20.67%。主要原因：缴费人员增加，人员工资较上年有所增加。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.20万元，比上年执行数增加1.31万元，增加26.79%。主要原因：缴费人员增加，人员工资较上年有所增加。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.78万元，比上年执行数增加0.54万元，增加16.67%。主要原因：缴费人员增加，人员工资较上年有所增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为49.15万元，比上年执行数增加8.43万元，增加20.70%。主要原因：缴费人员增加，人员工资较上年有所增加。

4.一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出659.37万元，其中：

工资福利支出597.93万元，主要包括：工资性支出409.54万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费65.53万元、职业年金缴费10.00万元，城镇职工基本医疗保险缴费31.53万元、公务员医疗补助6.20万元、其他社会保障缴费4.57万元、住房公积金49.15万元、其他工资福利支出21.41万元。

商品和服务支出45.11万元，主要包括：工会经费8.49万元、福利费0.13万元、用氧经费12.17万元、残疾人就业保障金4.27万元、公务通讯补贴4.00万元、加班补助10.00万元、其他商品服务支出6.04万元。

对个人和家庭的补助16.33万元，主要包括：生活补助10.85万元、医疗费补助3.98万元、其它对个人和家庭补助1.50万元。

二、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年度，“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）0万元，；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。公务用车保有量为0，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本单位机关运行经费安排26.61万元，比上年预算减少1.52万元，减少5.40%。主要原因：上一年度项目支出由市委办公室代管。其中：福利费0.13万元、用氧经费12.17万元、残疾人就业保障金4.27万元、公务通讯补贴4.00万元、其他商品服务支出6.04万元。

四、政府采购情况

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

    截至目前，本单位固定资产暂未从市委办公室转出，拟于2025年年底前盘点并纳入本单位固定资产账户中。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目7个，资金99.08万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本单位重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出总体情况

2025年度，本单位无政府性基金预算支出内容，无政府性基金“三公”经费支出内容。

（二）政府购买服务情况说明

2025年度，本单位无政府购买服务。

（三）政府债务情况

2025年度，本单位不存在政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。