2025年中共日喀则市委办公室（部门）预算公开说明

2025年中共日喀则市委办公室部门

预算公开说明

目  录

第一部分 中共日喀则市委办公室部门概况

一、主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算构成

第二部分 2025年部门预算公开表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党日喀则市委员会办公室（简称中共日喀则市委办公室）2025年度部门预算包含中共日喀则市委办公室（机关）和中共日喀则市委政策研究室2家二级独立预算单位。

（一）中共日喀则市委办公室主要职责：

1、负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义向区党委或区党委办公厅报送的综合性材料；负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责市委和市委领导同志的文稿服务工作，负责以市委和市委、市政府或以市委办公室和市委办公室、市政府办公室名义下发的各类文件、电报的审核印制工作，保障市委日常工作正常运转。

2、负责党中央方针政策、重要工作部署、重要会议和文件精神，以及自治区党委和市委工作部署、会议和文件贯彻落实情况的督促检查，负责市委领导指示批示落实情况的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3、负责围绕市委中心工作和重点任务，开展调查研究、进行信息综合，为市委决策提供依据和服务。负责向自治区党委及市委报送信息工作；负责市委及办公室文件、市委领导讲话稿的翻译工作。

4、负责市委总值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理重要问题，承办市委文电、机要档案等工作。负责市委与区党委和自治区有关部门、援藏省市和中央企业、各地市委的协调联络工作；协调市人大常委会、政府、政协办公室工作。

5、负责市委常委会会议、书记专题会议和其他以市委名义召开的重要会议的会务工作，负责协调安排市委领导的各类公务活动。

6、负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理，对全市档案工作进行监督检查和业务指导。

7、负责市委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

8、负责协调推进中央、自治区功勋荣誉表彰项目在日喀则的组织实施，承担市评比达标表彰工作的政策制定、协调推进、审核备案、监督检查。

9、承担市着力创建“三区一高地”领导小组、市产业发展领导小组、市委进一步改进作风狠抓落实工作领导小组日常工作。

10、会同市机关事务管理局做好有关接待工作。

11、完成市委交办的其他任务。

（二）中共日喀则市委政策研究室主要职责：

1、根据市委的工作部署，组织对有关经济、政治、社会、文化、生态、边境和党建等方面问题的调查研究，提出建议和方案。

2、围绕市委各时期的重点工作，对带有全局性、战略性的政策问题进行调查研究，为市委决策提供参考依据。

3、根据市委的要求，起草、参与起草或组织有关部门共同起草市委文件、领导讲话、总体工作部署等文稿。

4、组织撰写宣传党中央大政方针政策、党的治藏方略及自治区党委决策部署和市委工作要求等方面的理论文章。

5、承担市委深改委、市委财经委日常工作。协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实市委深改委、市委财经委决定事项和工作部署，归口办理各县（区）、各部门报送市委深改委、市委财经委的请示报告，研究提出需要由市委深改委、市委财经委审议和统筹的重要事项建议。

6、承担市委党的建设工作领导小组日常工作。

7、承办、主办《日喀则调研》《援藏日喀则》《日喀则政研通讯》等连续性内部资料。

8、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

中共日喀则市委办公室内设机构14个，包括综合科、人事科（机关党委）、秘书一科（法规科）、秘书二科、常委办公室（会议活动科）、专项办公室（市功勋荣誉表彰办公室）、市委督查室、督查信息中心、档案业务综合科、市委总值班室、市委党史工作委员会研究室（市地方志办公室）、信息中心、市委机要保密局、市档案馆。

中共日喀则市委政策研究室内设机构4个，包括办公室、调查研究科、党建政治科、改革财经科和1个市委机关刊物编辑部。

三、部门预算构成

中国共产党日喀则市委员会办公室2025年度部门预算包含中共日喀则市委办公室（机关）和中共日喀则市委政策研究室2家二级独立预算单位。

第二部分 2025年部门预算公开表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9100.01万元，比上年增加1462.15万元，增长19.14%；支出预算9100.01万元，比上年增加1462.15万元，增长19.14%，主要原因是：一是基本支出增加580.3万元，2025年预算人员较2024年时增加17人，因人员增加导致工资、社保、公用经费等人员类基本支出增加，2025年新增用氧经费预算80.6万元；二是项目支出增加881.84万元，2025年预算申报项目共37项，新增项目5项，涉及资金1186.35万元。

（一）按照功能科目划分：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）预算数为3561.6万元，其中工资福利支出2996.31万元，对个人和家庭补助73.92万元，公用经费491.37万元。较2024年年初预算增加509.46万元，主要原因是2025年预算人员较2024年时增加17人，因人员增加导致工资、社保、公用经费等人员类基本支出增加，2025年新增用氧经费预算80.6万元。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）1999.1万元。较2024年年初预算增加1197.55万元，主要原因是2025年一般行政管理事务新增项目5项，新增项目资金1186.35万元。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）2327.29万元。较2024年年初预算减少312.71万元，主要原因是2025年专项业务3个项目2025年不再实施，共减少资金303万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为432.77万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为95万元。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为23.6万元。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为59.71万元。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为208.27万元。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为44.03万元。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为24.05万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为324.58万元。

（二）按经济科目划分;
    基本支出4773.61万元中，人员经费4282.24万元，其中：基本工资664.5万元，津贴补贴1989.75万元，奖金217.46万元，机关事业单位养老保险缴费432.77万元，机关事业单位职业年金缴费95万元，公务员医疗补助44.03万元，城镇职工基本医疗保险缴费208.27万元，住房公积金324.58万元，工伤保险2.71万元，在职干部职工体检费24.05万元，休假探亲费121.72万元，独生子女费0.18万元，抚恤金45万元，公益性岗位补贴59.71万元，其他社会保障缴费23.6万元，驻村生活补贴12.23万元，遗属生活补助2.27万元，退休人员护工费3万元，子女探亲交通费5.5万元，西部计划志愿者补助5.92万元。

公用经费491.37万元，其中：工会经费55.73万元，用氧经费80.6万元，其他工资福利支出76万元，水费70万元，电费110万元，因公出国（境）费用2万元，福利费0.8万元，公务通讯补贴24万元，残疾人就业保障金30.44万元，其他商品和服务支出41.8万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元（全部为因公出国（境）费用），比上年减少1.1万元，下降35%，主要原因是：近5年内我部门未产生公务接待费、因公出国（境）费用，因此预算时适当减少该科目预算，因公出国（境）费用减少1万元，公务接待费减少为0元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排359.64万元，比上年增加56.4万元，增长18.6%，主要原因是：一是2025年预算新增用氧经费80.6万元；二是2025年公用经费加班补助列入其他工资福利科目中，不计入机关运行经费。

按支出科目明细划分：水费70万元，电费110万元，因公出国（境）费用2万元，福利费0.8万元，公务通讯补贴24万元，残疾人就业保障金30.44万元，其他商品和服务支出41.8万元，用氧经费80.6万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1346.74万元，其中：工程类采购预算734.04万元，服务类采购预算612.7万元。较2024年政府采购预算1个项目相比，增加到4个项目，因此采购预算大幅增加。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门固定资产原值为10468.05万元，固定资产累计折旧6308.61万元，固定资产净值4159.44万元。固定资产净值中：房屋和构筑物3344.05万元，占固定资产的80.40%（其中，房屋3344.05万元，占固定资产的80.40%）；设备558.60万元，占13.43%（其中，车辆48.83万元，占1.17%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品类资产为0；图书和档案类资产为0%；家具和用具256.79万元，占6.17%；特种动植物类资产为0。

截止2024年12月31日，公务车辆保有量为34辆，其中越野车24辆，轿车6辆，客车2辆，载货汽车1辆，厢式货车1辆。

2024年，我部门新增固定资产346.62万元，其中房屋及构筑物198.02万元（档案馆库房），办公设备及专用设备60.37万元，办公家具类88.23万元。2024年核减固定资产59万元，均为报废或注销核减的车辆。2024年当年计提折旧356.76万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目37个，资金4326.39万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

七、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度无政府性基金安排的收入支出。

（二）政府债务情况。

     我部门及下属管理部门无政府性债务。

（三）扶贫资金管理使用情况。

     我部门及下属管理部门无扶贫资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。