中国共产党日喀则市委政策研究室 2024年度单位预算

中国共产党日喀则市委政策研究室

2024年度单位预算

2024年 6 月17日

目  录

第一部分  中共日喀则市委政策研究室概况

一、主要职能

二、中共日喀则市委政策研究室机构设置情况

第二部分  中共日喀则市委政策研究室预算明细表

第三部分  中共日喀则市委政策研究室预算数据分析

一、中共日喀则市委政策研究室收支总体情况

二、中共日喀则市委政策研究室收入总体情况

三、中共日喀则市委政策研究室支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共日喀则市委政策研究室概况

一、主要职能

中国共产党日喀则市委员会政策研究室（简称中共日喀则市委政策研究室）是中国共产党日喀则市委员会办公室（简称中共日喀则市委办公室）下辖二级单位，预决算、财务方面工作统一由中共日喀则市委办公室行财科负责。

中共日喀则市委政策研究室职责如下：

1.根据市委的决策部署，紧紧围绕市委中心工作，对全市政治、经济、社会、党建、文化、生态、改革、财经等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供参考。

2.负责或参与起草市委重要文稿和市委领导同志文稿。

3.组织撰写宣传、阐释中央的路线方针政策、治藏方略，区党委决策部署以及市委工作要求等方面的理论文章。

4.贯彻落实党中央关于全面深化改革的方针政策和自治区党委决策部署、贯彻落实市委对全面深化改革工作的统一领导，统筹协调有关方面提出全市中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点，协调、督促有关方面落实市委和市委改革委的决定事项、工作部署和要求。

5.贯彻落实党中央关于财经金融工作的方针政策和自治区党委决策部署、贯彻落实市委对财经金融工作的统一领导，统筹协调财经工作有关方面的重要事项，建立健全重大财经事项协调推进机制，协调、督促有关方面落实市委和市委财经委的决定事项、工作部署和要求。

6.负责处理市委改革委、市委财经委的日常事务。

7.主办《日喀则调研》《援藏日喀则》《日喀则政研通讯》等杂志。

8.完成市委交办的其他任务。

二、中共日喀则市委政策研究室机构设置情况

市委政策研究室内设机构6个，包括综合研究科、经济社会科、党建政治科、深化改革科、财经工作科和市委机关刊物编辑部。

第二部分

中共日喀则市委政策研究室2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共日喀则市委政策研究室2024年度部门预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算543.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入543.57万元；支出包括：一般公共服务支出394.78万元、社会保障和就业支出73.79万元、卫生健康支出34.27万元、住房保障支出40.72万元。

二、收入总体情况

收入预算总量 543.57万元，同比增加86.48万元，主要原因是：干部职工增加3人，人员工资及“五险一金”配套资金较上年有所增加。2024年一般公共预算拨款收入543.57万元，占100%。

三、支出总体情况

支出预算总量543.57万元，同比增加86.48万元，主要原因是：干部职工增加3人，人员工资及“五险一金”配套资金较上年有所增加。其中：基本支出537.38万元，占98.86%；项目支出6.19万元，占1.14%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算543.57万元，同比增加86.48万元，主要原因是：干部职工增加3人，人员工资及“五险一金”配套资金较上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入543.57万元；支出包括：一般公共服务支出394.78万元、社会保障和就业支出73.79万元、卫生健康支出34.27万元、住房保障支出40.72万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款543.57万元,比上年执行数增加40.2万元，主要原因：干部职工增加3人，人员工资及“五险一金”配套资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款543.57万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出394.78万元，占84.85%；社会保障和就业支出73.79万元，占13.58%；卫生健康支出34.27万元，占6.3%；住房保障支出40.72万元，占7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）预算数为388.59万元，比上年执行数减少0.86万元，下降0.22%，与上年基本持平。

2.    一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为6.19万元，该经费为党建经费，2023年党建经费在行政运行科目。

3.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为54.3万元，比上年执行数增加27.81万元，增加104.98%。主要是2023年预算执行中，养老保险缴费资金从市委办公室中列支，因此执行数较预算数相差较大。

4.    社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为5.19万元，比上年执行数增加2.02万元，增加63.72%。主要是缴费人员增加，“五险一金”配套资金较上年有所增加。

5.    社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为14.30万元。上年度公益性社保单独追加，未列此项预算。

6.    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为26.13万元，比上年执行数增加3.99万元，增加18.02%。主要是缴费人员增加3人，人员工资较上年有所增加。

7.    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.89万元，比上年执行数增加0.9万元，增加22.56%。主要是缴费人员增加3人，人员工资较上年有所增加。

8.    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.24万元，上年度无此项，因该资金为干部职工体检费资金，上年度科目列入行政运行中，今年预算科目调整至其他行政事业单位医疗支出科目。

9.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为40.72万元，比上年执行数增加6.22万元，增加18.03%。主要是缴费人员增加3人，人员工资较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出543.57万元，其中：

人员经费509.24万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）339.38万元、机关事业单位养老保险缴费54.3万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.13万元、公务员医疗补4.89万元、其他社会保障缴费5.53万元、住房公积金40.72万元、其他工资福利支出18.55万元，对个人和家庭的补助19.74万元。

公用经费28.13万元，其中工资福利支出13.67万元，商品和服务支出14.47万元，其中邮电费0.50万元、工会经费7.18万元、福利费0.11万元、其他商品服务支出6.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费     万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算与上年持平。

2023年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年中共日喀则市委政策研究室的机关运行经费财政拨款预算28.13万元，比上年预算增加3.49万元，增长12.41%。其中工资福利支出13.67万元，商品和服务支出14.47万元，其中邮电费0.50万元、工会经费7.18万元、福利费0.11万元、其他商品服务支出6.68万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位全部固定资产由中共日喀则市委办公室统一管理，未单独核算。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金543.56万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金543.56万元。无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

     我单位无政府性债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。