中国共产党日喀则市委员会办公室 2024年度部门预算

中国共产党日喀则市委员会办公室

2024年度部门预算

2024年 6 月17日

目  录

第一部分  中共日喀则市委办公室概况

一、主要职能

二、中共日喀则市委办公室机构设置情况

第二部分  中共日喀则市委办公室预算明细表

第三部分  中共日喀则市委办公室预算数据分析

一、中共日喀则市委办公室收支总体情况

二、中共日喀则市委办公室收入总体情况

三、中共日喀则市委办公室支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共日喀则市委办公室概况

一、主要职能

中国共产党日喀则市委员会办公室（简称中共日喀则市委办公室）2024年度部门预算包含市委办公室、市委机要局（市密码管理局）、市档案馆、市委政策研究室。所含单位预决算、财务方面工作统一由中共日喀则市委办公室行财科负责。

（一）中共日喀则市委办公室部门职责

1.负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义向区党委或区党委办公厅报送的综合性材料；负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责市委和市委领导同志的文稿服务工作；保障市委日常工作正常运转。

2.负责中央及区党委、市委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责市委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3.负责围绕市委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为市委决策提供依据和服务；负责向区党委及市委报送信息工作；负责市委及办公室文件、讲话稿、函件的翻译工作。

4.负责市委总值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办市委文电、机要档案等工作；负责市委与区党委、自治区有关部门、援藏省市和中央企业、各地市委的协调联络工作；协调市人大、政府、政协办公室工作。

5.负责市委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排市委领导的各类重要公务活动。

6.负责市委及办公室行政事务等服务保障工作。

7.负责全市保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

8.负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理，对全市档案工作进行监督检查和业务指导；负责市（区、中）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

9.负责市委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

10.管理市委机要局（市密码管理局）、市档案馆。

11.完成市委交办的其他任务。

12.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规，依据《档案法》及国家有关规定，制定全市档案工作的管理办法和措施。

13.制定全市档案事业发展规划及档案工作的规章制度，并组织实施。

14.监督、指导全市范围内所属综合档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

15.依法治档，提高档案执法水平，严格查处有关违法案件。

16.组织指导全市范围内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部培训工作。

17.负责接收和收集全市范围内机关、团体、企事业和其他组织按规定移交进馆的具有保存价值的档案及散落在民间的国家重点历史档案。

18.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复抢救。

19.向全市各部门和社会各界人士提供档案资料利用，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

20.建立健全档案资料信息网络，充分发挥数字化在档案工作中的作用。

21.承办市委办公室交办的其他事项。

（二）中共日喀则市委政策研究室部门职责

1.根据市委的决策部署，紧紧围绕市委中心工作，对全市政治、经济、社会、党建、文化、生态、改革、财经等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供参考。

2.负责或参与起草市委重要文稿和市委领导同志文稿。

3.组织撰写宣传、阐释中央的路线方针政策、治藏方略，区党委决策部署以及市委工作要求等方面的理论文章。

4.贯彻落实党中央关于全面深化改革的方针政策和自治区党委决策部署、贯彻落实市委对全面深化改革工作的统一领导，统筹协调有关方面提出全市中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点，协调、督促有关方面落实市委和市委改革委的决定事项、工作部署和要求。

5.贯彻落实党中央关于财经金融工作的方针政策和自治区党委决策部署、贯彻落实市委对财经金融工作的统一领导，统筹协调财经工作有关方面的重要事项，建立健全重大财经事项协调推进机制，协调、督促有关方面落实市委和市委财经委的决定事项、工作部署和要求。

6.负责处理市委改革委、市委财经委的日常事务。

7.主办《日喀则调研》《援藏日喀则》《日喀则政研通讯》等杂志。

8.完成市委交办的其他任务。

二、中共日喀则市委办公室机构设置情况

    市委办公室下辖市委办公室、市委政策研究室两个二级单位。

市委办公室内设机构16个，包括综合人事科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、常委办公室、市委督查室、督查信息中心、保密业务综合科、档案业务综合科、行财科、市委总值班室、市委党史工作委员会研究室（市地方志办公室）、信息中心、市涉密载体销毁中心、日喀则市委机要局、日喀则市档案馆。

市委政策研究室内设机构6个，包括综合研究科、经济社会科、党建政治科、深化改革科、财经工作科和市委机关刊物编辑部。

纳入市委办公室预算编制范围的二级预算单位包括：市委办公室、市委政策研究室。

第二部分

中共日喀则市委办公室2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共日喀则市委办2024年度部门预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算7637.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7551.22万元、上年结转86.64万元；支出包括：一般公共服务支出6493.69万元、社会保障和就业支出615.83万元、卫生健康支出243.24万元、住房保障支出285.11万元（因小数点四舍五入问题，可能会相差0.01）。上年结转86.64万元，均为2023年未能竣工完成验收项目，分别为2023年档案数字化63.4万元项目，2023年档案库房建设项目23.24万元，均需2024年继续实施。

二、收入总体情况

收入预算总量 7637.86万元，同比增加1370.22万元，主要原因是：2024年我单位实施项目28个，其中新增项目4个，涉及资金844.01万元；延续性项目1个，金额由于内容变更造成预算资金大幅增加。其中：上年结转 86.64万元，占1.13%；2024年一般公共预算拨款收入7551.22万元，占98.87%。

三、支出总体情况

支出预算总量7637.86万元，同比增加1370.22万元，主要原因是：新增项目4个，涉及资金844.01万元，延续性项目1个，金额大幅增加。其中：基本支出4193.31万元，占54.9%；项目支出3444.55万元，占45.1%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算7637.86万元，同比增加1370.22万元，主要原因是：新增项目4个，涉及资金844.01万元，延续性项目1个，金额大幅增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7551.22万元、上年结转86.64万元；支出包括：一般公共服务支出6493.69万元、社会保障和就业支出615.83万元、卫生健康支出243.24万元、住房保障支出285.11万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款7551.22万元,比上年执行数增加1478.27万元，主要原因：新增项目4个，涉及资金844.01万元，延续性项目1个，金额大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款7637.86万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6493.69万元，占85.99%；社会保障和就业支出615.83万元，占8.12%；卫生健康支出243.24万元，占3.25%；住房保障支出285.11万元，占3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）预算数为3052.14万元，比上年执行数减少250.44万元，下降7.58%。主要是因为2023年预算执行中追加了全国文明单位奖金及工龄工资清算补发。

2.    一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为801.55万元，比上年执行数减少954.74万元，下降54.36 %。主要是科目调整，该科目与专项事务科目进行了调整。

3.    一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项事务（项）预算数为2640万元。主要是该科目与一般行政管理事务科目进行了调整，2023年专项事务科目未填列预算。

4.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为380.14万元，比上年执行数增加42.45万元，增加12.57%。主要是缴费人员增加10人，人员工资较上年有所增加。

5.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为154.39万元。上年度无此项预算，根据市人社局通知要求，2024年起将此项资金列入年初预算，用于支付当年退休人员职业年金缴费。

6.    社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为22.06万元，比上年执行数增加1.42万元，增加6.88%。主要是缴费人员增加10人，人员工资较上年有所增加。

7.    社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为59.23万元，比上年执行数增加38.59   万元，增加186.97%。主要是公益性岗位人员增加4人，最低工资上涨，缴费基数增加。

8.    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为182.94万元，比上年执行数增加20.88万元，增加11.41%。主要是缴费人员增加10人，人员工资较上年有所增加。

9.    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为39.31万元，比上年执行数增加4.41万元，增加12.64%。主要是缴费人员增加10人，人员工资较上年有所增加。

10.  卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为20.98万元，上年执行中无此项。该资金为干部职工体检费，2023年预算执行中列入行政运行科目中。

11.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为285.11万元，比上年执行数增加36.75万元，增加14.80%。主要是缴费人员增加10人，人员工资较上年有所增加。。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出4193.31万元，其中：

人员经费3828.70万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）2476.41万元、机关事业单位养老保险缴费380.14万元、职业年金缴费154.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费182.94万元、公务员医疗补助39.31万元、其他社会保障缴费24.43万元、住房公积金285.11万元、其他工资福利支出106.46万元，对个人和家庭的补助179.49万元。

公用经费303.24万元，均为商品和服务支出，其中办公费1.50万元、水费95.50万元、电费100.50万元、邮电费2.50万元、差旅费1.00万元、因公出国（境）费用2.00万元、维修（护）费5.00万元、工会经费49.57万元、福利费0.7万元、其他商品服务支出44.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为2万元，较上年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置 0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有38量，国内公务接待0批次0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年中共日喀则市委办公室的机关运行经费财政拨款预算303.24万元，比上年预算增加31.66万元，增长11.66%。其中办公费1.50万元、水费95.50万元、电费100.50万元、邮电费2.50万元、差旅费1.00万元、因公出国（境）费用2.00万元、维修（护）费5.00万元、工会经费49.57万元、福利费0.7万元、其他商品服务支出44.98万元。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2024年我单位及所属各预算单位政府采购预算总额122.89万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位固定资产原值为10180.42万元，固定资产累计折旧6010.85万元，固定资产净值4169.58万元。固定资产原值中：土地、房屋及构筑物价值5112.61 万元，通用设备3577.04万元，专用设备1007.27万元，家具、用具、装具483.50万元。本部门及所属各预算单位共有车辆38辆，其中应急保障用车36辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理57个，资金7007.66万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金7007.66万元。重点项目实行绩效目标管理6个，总金额2764.67万元，占年初项目支出预算总额的39.45%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。  

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     我单位及下属管理部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

     我单位及下属管理部门无政府性债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。