中国共产党日喀则市直属机关工作委员会2024年度部门预算公开

中国共产党日喀则市直属机关工作委员会2024年度部门预算

2024年6月11日

目  录

第一部分  市直机关工委概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 市直机关工委预算明细表

第三部分 市直机关工委预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

市直机关工委概况

一、主要职能

（一）部门职责。

（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（4）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（6）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）督促指导市直各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直部门机关党委和直属党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）指导市直机关各级党组织做好群团工作。

（11）受市委委托，协助市委组织部管理市直机关党员和开展党务干部教育培训工作。

（12）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市直机关工委内设机构3个，综合科、组织科及党员服务中心。无二级预算部门。

第二部分

市直机关工委2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

市直机关工委2024年度部门预算数据分析

一、市直机关工委2024年收支总体情况

2024年部门收支总预算490.99万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，使用非财政拨款结余，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出，国有资本经营预算支出，结转下年。

二、部门（单位）收入总体情况

市直机关工委2024年收入预算490.99万元，其中：一般公共预算拨款收入490.45万元，占99.9%；上年结转0.54万元。

三、部门（单位）支出总体情况

市直机关工委2024年支出预算490.99万元，其中：基本支出439.89万元，占89.6%；项目支出50.56万元，占10.3%。

四、财政拨款收支总体情况

市直机关工委2024年财政拨款收支总预算490.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款490.45万元；上年结转0.54万元。支出包括：一般公共服务支出380.98万元；社会保障和就业支出49.95万元；住房保障支出33.9万元；卫生健康支出25.62万元。

五、一般公共预算支出总体情况

一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出。2024年年初预算数为490.45万元，比2023 年执行数增加50.82万元，增加11.56%，主要原因是。（主要原因一是2024年新增1名公务员，养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工资性支出、体检费和休假包干预算增加，二是市直机关专项党建经费比2023年增加10万元。）

（二）社会保障和就业支出。社会保障和就业支出49.95万元，比2023年执行数增加4.58万元，增长10.1%，主要原因是：2024年新增1名公务员，致使社保基数增加。

（三）卫生健康支出。卫生健康支出25.62万元，比2023年执行数减少2.77万元，减少9.8%，主要原因是：2023年公务员医疗补助预算中，误挂住房公积金5.12元。

（四）住房保障支出。住房保障支出33.9万元，比2023年执行数增加2.96万元，增长9.6%，主要原因是：2024年新增1名公务员，致使公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

市直机关工委2024 年一般公共预算基本支出439.89万元。其中：

人员经费410.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.8万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我委2024年三公经费预算数为6.1万元。

（1）因公出国（境）及外出学习考察费用：根据我单委工作职责，未有因公出国（境）或者外出学习考察的任务，因此年初未做预算。

（2）公务用车运行维护费用：2024年我单位公务用车运行维护费预算数为6万元，同上年比较增加0万元，无变化。

（3）公务接待费用：2024年度我单位预算公务接待费为0.1万元，上年无预算公务接待费，同上年比较无变化。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我委2024年三公经费预算数为6.1万元。

（1）因公出国（境）及外出学习考察费用：根据我单委工作职责，未有因公出国（境）或者外出学习考察的任务，因此年初未做预算。

（2）公务用车运行维护费用：2024年我单位公务用车运行维护费预算数为6万元，同上年比较增加0万元，无变化。

（3）公务接待费用：2024年度我单位预算公务接待费为0.1万元，上年无预算公务接待费，同上年比较无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

商品服务支出29.8万元，其中办公费4.04万元、水费0.3万元、公务用车运行维护费6.00万元、电费0.2万元、差旅费3.5万元、公务接待费0.1万元、其他商品和服务支出7.23万元、工会经费5.91万元、福利0.084万元、公务通讯补贴2.44万元。

（二）政府采购情况说明。

部门预算项目中无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

固定资产目前与市委办一同折算。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

我单位部门预算项目实行绩效管理的共有4个项目，为市直机关党建经费，共计40万元、党建经费5.16万元、法律顾问费3万元、慰问市党代会基层党代表2.4万元。。

（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

我单位无政府性债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。