日喀则市残疾人联合会2024年度部门预算

日喀则市残疾人联合会2024年度部门预算

目  录

第一部分日喀则市残疾人联合会概况

一、日喀则市残疾人联合会主要职能

二、日喀则市残疾人联合会机构设置情况

第二部分日喀则市残疾人联合会预算明细表

第三部分日喀则市残疾人联合会预算数据分析

一、日喀则市残疾人联合会收支总体情况

二、日喀则市残疾人联合会收入总体情况

三、日喀则市残疾人联合会支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

日喀则市残疾人联合会概况

一、主要职能

日喀则市残疾人联合2003年单列，是负责残疾人工作的职能部门，列为群众团体范围。内设机构两个：办公室、组织联络与维权科（宣传文体科）、所属事业单位有残疾人康复中心(残疾人托养服务中心）、机关后勤服务中心、就业服务中心，我单位执行行政单位会计制度，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

二、部门机构设置情况

残疾人联合会内设机构1个，日喀则市残疾人联合会是独立预算单位，无二级单位。

（一）部门职责。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。

6、对县(区)残疾人联合会领导班子的配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作

7、承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调的服务。

8、指导县（区）残疾人工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办市委、市政府和自治区残联交办的其它工作。

（二）部门机构设置。

1、日喀则市残疾人联合会机关，内设机构两个：办公室、组织联络与维权科（宣传文体科）。

2、日喀则市残疾人联合会所属事业单位：残疾人康复中心、机关后勤服务中心、就业服务中心。

第二部分

日喀则市残疾人联合会2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1、部门整体预算表应包括机关和所有二级单位的汇总预算；2、部门机关的预算应单独公开；3、部门所属二级单位的预算也应单独公开）

第三部分

日喀则市残疾人联合会2024年度预算数据分析

一、日喀则市残疾人联合会收支总体情况

2024年残联收支总预算1489.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1190.68万元、政府性基金拨款收入34万元、上年结转264.7万元；支出包括：社会保障和就业支出1110.42万元、卫生健康支出36.15万元、住房保障支出44.88万元、其他支出297.92万元（中央彩票公益金用于残疾人事业支出）。

二、日喀则市残疾人联合会收入总体情况

2024年收入预算总量 1489.38 万元，同比上年减少426.99万元，主要原因是2023年有托养中心附属项目及残疾人就业扶持资金。其中：上年结转 264.7 万元，占17.77 %；2024年一般公共预算拨款收入1190.68万元，占79.94 %；2024年政府性基金预算拨款收入34万元，占2.28 %。

三、日喀则市残疾人联合会支出总体情况

2024支出预算总量1489.38 万元，同比减少426.99万元，主要原因是2023年安排托养中心附属项目及残疾人就业扶持资金，本年没有安排。其中：基本支出724.75万元，占48.66%；项目支出764.63万元，占51.33%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算1489.38万元，同比减少426.99万元，主要原因是：2023年有托养中心设施设备项目及残疾人就业扶持资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1190.68 万元、政府性基金34万元、上年结转264.7万元，其中一般公共预算结转0.78万元，政府性基金预算结转263.92万元。支出包括：社会保障和就业支出1110.42万元、卫生健康支出36.15万元、住房保障支出44.88万元、其他支出297.92万元（中央彩票公益金用于残疾人事业支出）。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1191.46万元,比上年执行数减少348.68万元，主要原因：上年安排残疾人托养服务中心附属项目及残疾人就业扶持资金，本年没有安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1191.46万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1110.42万元，占93.19%；卫生健康支出36.15万元、占3.03%、住房保障支出44.88万元、占3.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

日喀则市残联2024年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算数为 486.45万元，比上年执行数增加 64.64万元，增长15.32 %。主要是2024年新增了调入人员1人，事业工工作人员及公务员正常晋升职级变动等增加了社保及工资等支出。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）预算数为62.53 万元，比上年执行数减少   8.34万元，下降15.39%。主要是2024年预算更加注重支出功能科目，预算更加科学合理同时科目也有所变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出724.75万元，其中：

人员经费666万元，主要包括：工资性支出577.02万元明细为：基本工资85.69万元、津贴补贴266.29万元、奖金29.01万元、机关事业单位养老保险缴费59.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.75万元、公务员医疗补助4.17万元、其他社会保险缴费19.84、（公益性岗位社保19.47万元、工伤保险0.37万元），其他工资福利支出11.67万元（独生子女费0.09万元、休假探亲费11.58万元、）、职业年金缴费27万元、住房公积金44.88万元，对个人和家庭的补助88.98（抚恤金30万元、生活补助53.94万元、医疗费补助4.04万元）、其他对个人和家庭的补助1万元。

公用经费58.75万元，主要包括：商品和服务支出58.75万元（办公费4.53万元、印刷费1万元、水费0.7万元、电费5万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.31万元、差旅费5万元、维修(护)费0.2万元、公务接待费0.1万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费10万元、公务通讯补贴3.1万元、离退休人员公用经费0.2万元、食堂补助11.11万元、食堂运行经费6万元）、工会经费8.89万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 10.1 万元，其中：公务公车运行费维护费10万元，公务接待费0.1万元。“三公”经费预算比上年增加0.1万元，增长1%，主要原因是2024年增加残疾人 “康复四送”“就业四助”，活动任务及残疾人康复筛查任务，增加下乡、乡村任务，同时增加公务车辆油料费维护费。2024年车辆保有量5辆。2024年国内公务接待费0.1万元，批次3次，人数10人，同比上年持平。2024年无预算因公出国（境）费用。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款34万元,比上年执行数减少 560.63 万元，主要原因：2023年安排中央彩票公益金用于残疾人事业经费，残疾人托养中心附属项目经费。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

2024年日喀则市残联政府采购预算总额177万元，其中：政府采购服务预算177万元。（安排用于残疾人托养中心运行经费）

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年5月底，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于残疾人辅助器具适配及残疾人专用车辆。单位价值50万元以上通用设备   0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年一般公共预算无安排辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目4个，资金396.64万元，其中：地方资金396.64万元。分别为：

1、残疾人康复中心运行经费166万元，为我市残疾人康复服务提供寄宿康复服务，保障完成22床位康复服务对象，分批接收康复理疗康复服务。

2、残疾人技能培训及技能大赛经费48.3万元，通过培训提高残疾人就业力，通过开展技能大赛鼓励残疾人残疾技能培训等活动。

3、党建经费5.34万元，使用党建经费开展党员活动及学习宣传党的方针政策，通过评选优秀党员鼓励党员积极性。

4、残疾人托养服务中心运行经费177万元，残疾人托养中心运行，公益优先的宗旨运作，结合残疾人特殊需求实际，实行无偿服务提供综合性服务。占总预算26.63%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

（六）政府债务情况。

无。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

日喀则市残疾人联合会

2024年6月6日