中共日喀则市委办公室2022年度部门预算

目  录

第一部分  中共日喀则市委办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中共日喀则市委办公室2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共日喀则市委办公室2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

中共日喀则市委办公室概况

一、部门预算单位构成

中共日喀则市委办公室2022年度部门预算包含市委办公室、市委政研室、市委机要局（市密码管理局）、市档案馆。所含单位预决算、财务方面工作统一由中共日喀则市委办公室行财科负责。

二、部门职责和机构设置

（一）中共日喀则市委办公室部门职责和机构设置

1.部门职责

（1）负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义向区党委或区党委办公厅报送的综合性材料；负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责市委和市委领导同志的文稿服务工作；保障市委日常工作正常运转。

（2）负责中央及区党委、市委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责市委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

（3）负责围绕市委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为市委决策提供依据和服务；负责向区党委及市委报送信息工作；负责市委及办公室文件、讲话稿、函件的翻译工作。

（4）负责市委总值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办市委文电、机要档案等工作；负责市委与区党委、自治区有关部门、援藏省市和中央企业、各地市委的协调联络工作；协调市人大、政府、政协办公室工作。

（5）负责市委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排市委领导的各类重要公务活动。

（6）负责市委及办公室行政事务等服务保障工作。

（7）负责全市保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

（8）负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理，对全市档案工作进行监督检查和业务指导；负责市（区、中）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

（9）负责市委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

（10）管理市委机要局（市密码管理局）、市档案馆。

（11）完成市委交办的其他任务。

2.部门机构设置

部门内设机构13个，包括综合科、秘书科、常委办公室、市委督查室、法规科、保密业务综合科、档案业务综合科、行财科、人事科、市委总值班室、市委党史工作委员会研究室（市地方志办公室）、信息中心、市涉密载体销毁中心。

（二）中共日喀则市委政策研究室部门职责和机构设置

1.部门职责

（1）根据市委的决策部署，紧紧围绕市委中心工作，对全市政治、经济、社会、党建、文化、生态、改革、财经等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供参考。

（2）负责或参与起草市委重要文稿和市委领导同志文稿。

（3）组织撰写宣传、阐释中央的路线方针政策、治藏方略，区党委决策部署以及市委工作要求等方面的理论文章。

（4）贯彻落实党中央关于全面深化改革的方针政策和自治区党委决策部署、贯彻落实市委对全面深化改革工作的统一领导，统筹协调有关方面提出全市中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点，协调、督促有关方面落实市委和市委改革委的决定事项、工作部署和要求。

（5）贯彻落实党中央关于财经金融工作的方针政策和自治区党委决策部署、贯彻落实市委对财经金融工作的统一领导，统筹协调财经工作有关方面的重要事项，建立健全重大财经事项协调推进机制，协调、督促有关方面落实市委和市委财经委的决定事项、工作部署和要求。

（6）负责处理市委改革委、市委财经委的日常事务。

（7）主办《日喀则调研》《援藏日喀则》《日喀则政研通讯》等杂志。

（8）完成市委交办的其他任务。

2.部门机构设置

部门内设机构6个，包括综合研究科、经济社会科、党建政治科、深化改革科、财经工作科和市委机关刊物编辑部。

（三）日喀则市档案馆部门职责和机构设置

1.部门职责

（1）贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规，依据《档案法》及国家有关规定，制定全市档案工作的管理办法和措施。

（2）制定全市档案事业发展规划及档案工作的规章制度，并组织实施。

（3）监督、指导全市范围内所属综合档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

（4）依法治档，提高档案执法水平，严格查处有关违法案件。

（5）组织指导全市范围内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部培训工作。

（6）负责接收和收集全市范围内机关、团体、企事业和其他组织按规定移交进馆的具有保存价值的档案及散落在民间的国家重点历史档案。

（7）对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复抢救。

（8）向全市各部门和社会各界人士提供档案资料利用，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

（9）建立健全档案资料信息网络，充分发挥数字化在档案工作中的作用。

（10）承办市委办公室交办的其他事项。

2.部门机构设置

市档案馆设3个内设机构，包括综合科、历史科、现行科。

（四）市委机要局（市密码管理局）机构设置

市委机要局（市密码管理局）内设2个行政科室，1个事业科室，包括通信报务科、业务技术科、党政网管理中心。

（五）市纪委监委派驻纪检组预算由我办负责

第二部分

中共日喀则市委办公室2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共日喀则市委办公室2022年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2022年中共日喀则市委办公室财政拨款收支总预算5828.06万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2022年财政安排本级部门预算经费5828.06万元，其中上年结转972万元，财政安排4858.06万元。2022年与2021年财政安排本级部门预算经费4714.35万元相比增加143.71万元。项目支出1976.85万元，较2021年1321.31万元增加655.54万元。项目支出中新增市委办综合业务经费110万元，新增档案业务经费18万元，新增电子政务内网（横向）项目设计费69万元，新增电子政务内网（横向）线路租金190万元，新增电子政务内网分级保护测评费221万元，档案维护经费由20万元增加至30万元。基本支出预算3851.21万元，较2021年基本支出预算3393.05万元增加458.16万元，其中因工资调资和人员变动造成工资福利支出较2021年增加382.02万元；商品和服务支出增加76.19万元，对个人和家庭的补助减少0.05万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年度一般公共预算当年财政拨款4858.06万元，与2022年一般公共预算当年财政拨款4714.35万元相比增加143.71万元。项目支出中新增市委办综合业务经费110万元，新增档案业务经费18万元，新增电子政务内网（横向）项目设计费69万元，新增电子政务内网（横向）线路租金190万元，新增电子政务内网分级保护测评费221万元，档案维护经费由20万元增加至30万元。基本支出预算3851.21万元，较2021年基本支出预算3393.05万元增加458.16万元，其中因工资调资和人员变动造成工资福利支出较2021年增加382.02万元；商品和服务支出增加76.19万元，对个人和家庭的补助减少0.05万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年一般公共预算当年财政拨款4858.06万元，上年结转972万元，共计5828.06万元。其中一般公共服务支出4968.96万元，占85.26%，社会保障和就业支出351.8万元，占6.04%，医疗卫生与计划生育支出238.65万元，占4.10%，住房保障支出263.85万元，占4.53%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3038.26万元，占52.13%资、社保、公用经费资金及休假包干经费等。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）14.57万元，占0.25%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1905.33万元，占32.69%；专项业务（项）10.80万元，占0.19%。转移性支出（类）调出资金（款）其他调出资金（项）4.8万元，占0.08%。以上全部为专项项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）351.80万元，占6.04%，为干部职工机关事业养老保险单位缴纳部分。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）191.29万元，占3.28%。公务员医疗补助（项）47.35万元，占0.81%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263.85万元，占4.53%。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3851.21万元，包括工资福利支出3318.22万元，占86.16%；商品和服务支出461.19万元，占11.98%；对个人和家庭补助支出71.79万元，占1.87%。

工资福利支出3318.22万元，其中基本工资502.92万元，津贴补贴1603.68万元，奖金173.55万元，职工基本医疗保险缴费191.29万元，公务员医疗补助缴费56万元，其他社会保障缴费2.2万元，住房公积金263.85万元，其他工资福利支出158.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费351.8万元。

商品和服务支出461.19万元，其中办公费18.4万元，印刷费1万元，水费92万元，电费113万元，邮电费24.60万元，差旅费19.30万元，租赁费6万元，工会经费43.97万元，福利费0.67万元，公务接待费0.1万元，因公出国（境）费用3万元，维修（护）费18.19万元，其他商品和服务支出120.95万元。

对个人家庭补助71.79万元，其中生活补助2.18万元，为按规定开支的机关事业单位职工遗属生活补助支出；医疗费补助3.50万元；抚恤金66.11万元，为去世人员按规定发放的抚恤金和丧葬费预算。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年因公出国（境）预算费用3万元，与2021年相比减少5万元。因公出国（境）任务严格按照上级通知和批复执行，因此根据实际出国任务不同，实际支出不尽相同，预算中3万为估算数字。

2022年公务用车购置及运行费为0万元，因为根据日委办〔2016〕81号文件，2017年起市委办公室后勤服务工作由市政府机关事务服务中心统一负责，所以公务用车经费全部划转到市政府，2022年预算不发生费用，目前车辆保有量35辆，全部由市政府机关事务服务中心统一管理。

2022年公务接待费0.1万元，与2021年相比减少0.3万元。我单位严格执行中央“八项规定”，近两年未有接待经费产生。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2022年度收支预算情况总体说明

2022年中共日喀则市委办公室财政拨款收入总预算5828.06万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2022年部门支出5828.06万元，其中一般公共服务支出4968.96万元，社会保障和就业支出351.8万元，卫生健康支出238.65万元，住房保障支出263.85万元，转移性支出4.8万元。

七、关于部门收入总表的说明

2022年部门收入5828.06万元，全部为当年一般公共预算拨款收入。

一般公共预算拨款收入5828.06万元，其中市委办公室本级4897.09万元；市委政策研究室580.75万元；市档案馆350.22万元。

八、关于部门支出总表的说明

2022年部门预算支出5828.06万元。

基本支出3851.21万元中，包括行政运行2996.91万元（人员经费2535.72万元，公用经费461.19万元），机关事业单位基本养老保险支出351.8万元，行政单位医疗191.29万元，公务员医疗补助47.35万元，住房公积金263.85万元。

项目支出1976.85万元，其中行政运行55.92万元，一般行政管理事务1905.33万元，专项业务10.80万元，转移性支出4.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2022年我办机关运行经费安排461.19万元，较2021年385万元增加76.19万元。其中办公费18.4万元，印刷费1万元，水费92万元，电费113万元，邮电费24.6万元，差旅费19.30万元，工会经费43.97万元，福利费0.67万元，公务接待费0.1万元，因公出国（境）费用3万元，公务接待费0.1万元，维修（护）费18.9万元，租赁费6万元，其他商品和服务支出120.95万元。

（二）政府采购情况说明

无相关采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，我办固定资产总价值9152.62万元，固定资产累计折旧3915.57万元，固定资产净值4947.56万元。固定资产中，土地、房屋及构筑物价值3865.85万元，通用设备1081.71万元，专用设备44.76万元，家具、用具、装具244.73万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2022年绩效情况说明

2022年我办部门预算项目实行绩效管理的共有21个项目（不含上年结转项目），涉及资金1004.85万元，上年结转项目资金972万元，共涉及资金1976.85万元。2022年预算项目资金中《日喀则年鉴》经费44.3万元，市委门户网站光纤租用费10万元，政研室综合业务经费40万元，保密工作经费16万元，密码事业经费50万元，市委督查工作经费30万元，档案维护经费30万元，《日喀则政研通讯》经费4万元，信息工作经费10万元，深化改革办公室工作经费10万元，党史工作经费20万元，市委财经办工作经费10万元，《日喀则调研》经费8万元，《援藏日喀则》经费30万元，电子政务内网纵向网络租金43.2万元，档案业务经费18万元，市委办综合业务经费110万元，电子政务内网（横向）项目设计费69万元，电子政务内网横向网线路租金190万元，电子政务内网分级保护测评费221万元，党建经费41.35万元。

2022年我办将继续严格按照财政预算要求，以实现绩效目标为导向，着力抓好绩效目标编制，扎实开展财政支出绩效评价，努力提高绩效管理工作水平，确保预算绩效管理进一步取得实效。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

表格详见附件。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2022年日喀则市委办无扶贫资金项目。

（六）政府债务情况

2022年日喀则市委办公室及下属管理部门无政府性债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费等支出；公务用车购置及运行为反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、工资奖金津补贴：根据预算管理需要，设置政府预算支出经费分类科目，反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

五、办公经费：根据预算管理需要，设置政府预算支出经费分类科目，反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

2022年中共日喀则市委办公室预算公开表.xlsx