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来源：中共西藏自治区委员会
根据《日喀则市财政局关于转发<西藏自治区财政厅关于进一步做好地方预决算公开情况检查和问题整改的通知>的通知》（日财预[2024]16号）文件要求，我办对2023年度部门预算公开中出现的错误与预算收支增减变化情况说明进行补充公开。
第三部分
中共日喀则市委办公室2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算6267.64万元，其中本年收入5515.49万元，上年结转752.15万元。支出包括：一般公共服务支出5379.29万元，社会保障和就业支出411.27万元，卫生健康支出209.17万元，住房保障支出267.9万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2023年部门总体收入支出较2022年预算收入支出5828.06万元增加439.58万元，增加8%。主要原因为项目预算收入2488.83万元较2022年1976.8万元增加了512.03万元，因新增项目（涉密）一项。
二、关于2023年部门收入情况说明
我办2023年收入预算6267.64万元，其中：一般公共预算拨款收入5515.49万元，占87.99%；上年结转752.15万元，占12.01%。2023年部门收入支出较2022年预算收入支出5828.06万元增加439.58万元，增加8%。主要原因为项目预算收入2488.83万元较2022年1976.8万元增加了512.03万元，因新增项目（涉密）一项。
三、关于2023年部门支出情况说明
我办2023年支出预算6267.64万元，其中：基本支出3778.81万元，占60.29%；项目支出2488.83万元，占39.71%。2023年部门支出较2022年预算支出5828.06万元增加439.58万元，增加8%。主要原因为项目预算支出2488.83万元较2022年1976.8万元增加了511.98万元，因新增项目（涉密）一项。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
我办2023年财政拨款收支总预算6267.64万元。收入包括：一般公共预算财政拨款5515.49万元；上年结转752.15万元。支出包括：一般公共服务支出5379.29万元，社会保障和就业支出411.27万元，卫生健康支出209.17万元，住房保障支出267.9万元。
2023年当年财政拨款为5515.49万元，较2022年当年财政拨款4856.06万元增加659.43万元，其中项目预算支出增加511.98万元。上年结转752.15万元较2022年结转972万元减少219.85万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年执行数同口径比较，支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出。2023年年初预算数为5379.29万元，比2022年执行数6835.82万元减少了1456.53万元，降低21.31%，主要原因是2022年因实施涉密专项项目产生项目支出1824.84万元，2023年项目支出减少，因此较2022年降低较大。
（二）社会保障和就业支出。2023年年初预算数为411.27万元，比2022年执行数307.89万元增加103.38万元，增加33.57%，主要原因是一是增人造成人员增加，二是由于人员工资较上年有所增加，因此社保缴纳相应增加。
（三）卫生健康支出。2023年年初预算数为209.17万元，比2022年执行数147.58万元增加了61.59万元，增加41.73%。主要原因是一是增人造成人员增加，二是由于人员工资较上年有所增加，因此医疗保障缴纳相应增加。
（四）住房保障支出。2023年年初预算数为267.9万元，比2022年执行数297.02万元减少了29.12万元，减少9.8%，主要原因是2022年因西藏特殊津贴补缴了公积金68.39万元，2023年未有此项预算支出，因此减少。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
我办2023 年一般公共预算基本支出3778.81万元。其中：
人员经费3423.05万元。主要包括：基本工资542.44万元、津贴补贴1610.45万元、奖金177.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费357.2万元、职工基本医疗保险缴费171.9万元，公务员医疗补助缴费37.27万元其他社会保障缴费15.97万元、住房公积金267.9万元、医疗费19.9万元、其他工资福利支出111.41万元、抚恤金65.59万元、生活补助42.52万元、医疗费补助3.3万元。
公用经费355.75万元。主要包括：其他社会保障缴费26.3万元，其他工资福利支出57.87万元、水费71万元、电费101万元、邮电费7.12万元、差旅费0.56万元、维修（护）费15万元、租赁费6万元、因公出国（境）费用3万元、公务接待费0.1万元、工会经费46.16万元、福利费0.66万元、其他商品和服务支出20.99万元。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度无政府性基金安排的预算支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年度无国有资本经营预算支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2023年因公出国（境）预算费用3万元，与2022年相比无变化。因公出国（境）任务严格按照上级通知和批复执行，因此根据实际出国任务不同，实际支出不尽相同，预算中3万为估算数字。
2023年公务用车购置及运行费为0万元，因为根据日委办〔2016〕81号文件，2017年起市委办公室后勤服务工作由市政府机关事务服务中心统一负责，所以公务用车经费全部划转到市政府，2023年预算不发生费用。
2023年公务接待费0.1万元，与2022年相比无变化。我单位严格执行中央“八项规定”，近五年未有接待经费产生。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年我办机关运行经费安排271.58万元，包括水费71万元、电费101万元、邮电费7.12万元、差旅费0.56万元、维修（护）费15万元、租赁费6万元、因公出国（境）费用3万元、公务接待费0.1万元、工会经费46.16万元、福利费0.66万元、其他商品和服务支出20.99万元。
（二）政府采购情况说明。
2023年我办涉及政府采购项目2个，分别为档案数字化服务采购项目、档案馆库房扩建项目。2022年未完成政府采购项目2个，目前正在实施。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2022年12月31日，我办固定资产原值为9900.58万元，固定资产累计折旧4409.78万元，固定资产净值5490.8万元。固定资产原值中：土地、房屋及构筑物价值5112.61万元，通用设备4141.21万元，专用设备232.74万元，家具、用具、装具414.02万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
表格详见附件（涉密项目不予公开）。
（五）政府债务情况。
2022年日喀则市委办公室及下属管理部门无政府性债务。
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